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            鄭州市建設投資集團有限公司監事會2023年度監事會監督檢查情況通報

            來源:法務審計部 編輯:郭廣龍 發布日期:2023-04-11 14:58:26 點擊數:36101

            為加強集團公司監事會監督管理工作,自2023年2月27日至4月10日,集團公司法務審計部組織人員對各子公司及各項目部合同管理情況、財務及生產經營情況、法律糾紛案件管理情況及企業“三重一大”事項進行了一次全面檢查。

            本次監督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領導高度重視,積極配合。檢查人員查看了2022年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務管理情況、業務開展情況、企業經營管理情況、企業會議記錄情況,同時監督企業重大事項、對法律糾紛案件管理情況進行全面檢查,提出整改建議。

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            整體來看,集團公司各項目部及各子公司均能按照集團公司和各子公司經營管理制度要求進行合同管理和財務管理,均能按照集團公司下達的各項工作目標開展工作,重大事項均能按照決策程序進行決策,全年沒有出現重大法律訴訟情況。

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            本次檢查共抽閱查看各類合同796份,主要存在問題是合同會簽、審批不仔細,部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問題。檢查人員在現場把發現的問題及風險點及時反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。

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            集團公司監事會堅持發揮監督檢查作用,推動各單位依法合規經營,促進集團公司法律風險防范機制和內部控制體系的建立和完善。同時,監督檢查工作的順利開展能夠及時預警企業的重大風險,有效維護國有資產安全,及時規范各單位負責人的履職行為。

            下一步,集團公司監事會將進一步做好內控監督檢查,提高部門人員的業務能力,努力維護企業國有資產安全,為集團公司的健康發展保駕護航。


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